Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 09020011
LEANDRO PEDRO CANTON - CANTON IMPRESSOES
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PLOTAGEM, ENVELOPAMENTO PARCIAL E TOTAL DE VEICULOS, BEM COMO REMOCAO E SUBSTITUICAO DE ADESIVOS INSTITUCIONAIS, VI [...]
|
5.925,00 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 05010206
G C LOIOLA
|
02 - SEC.MUNIC.DE GOV. E GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, COM FOCO NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS, ACOES E EVENTOS D [...]
|
3.000,00 |
|
| 12/03/2026 |
EMPENHO: 12030001
ERANILDO DOS SANTOS MATIAS
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE AFIM DE CONDUZIR CONSELHEIRA TUTELAR QUE VAI A [...]
|
100,00 |
|
| 12/03/2026 |
EMPENHO: 12030002
MARIA CLEIDE BARROS MOURAO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE AFIM DE CONDUZIR CONSELHEIRA TUTELAR QUE VAI [...]
|
100,00 |
|
| 12/03/2026 |
EMPENHO: 12030003
FRANCISCA NALBA GOMES RIBEIRO DE SOUZA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE AFIM DE CONDUZIR CONSELHEIRA TUTELAR QUE VAI [...]
|
100,00 |
|
| 12/03/2026 |
EMPENHO: 10030001
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LDTA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO BLOCO ALTE E MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUD [...]
|
43.473,00 |
|
| 12/03/2026 |
EMPENHO: 10030004
JOSE FERNANDO ALVES MARINHO
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE JARDINS E PLANTIO DE MUDAS ORNAMENTAIS E ARBOREAS EM AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
|
1.052,63 |
|
| 12/03/2026 |
EMPENHO: 10030002
LUIZ GLEIZER MAGALHAES TIMBO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIAZADAS COMO ORTOPEDISTA, VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE PO [...]
|
11.250,00 |
|
| 12/03/2026 |
EMPENHO: 10030003
LR COMUNICACAO VISUAL LTDA.
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE PLACA METALICA COMEMORATIVA E ACO ESCOVADO, COM GRAVACAO QUIMICA [...]
|
1.200,00 |
|
| 12/03/2026 |
EMPENHO: 09030002
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
17.650,59 |
|
| 12/03/2026 |
EMPENHO: 09030004
JOSE MATIAS DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE ESPELHO, COM ESPESSURA DE 4MM, MEDINDO 2,40M X 0,70M, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
736,84 |
|
| 12/03/2026 |
EMPENHO: 04030006
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, CO [...]
|
9.646,40 |
|
| 12/03/2026 |
EMPENHO: 20020013
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LDTA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU [...]
|
48.729,50 |
|
| 12/03/2026 |
EMPENHO: 03020003
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PORANGA-CE, CONFORME PREGA [...]
|
55.780,90 |
|
| 12/03/2026 |
EMPENHO: 02020044
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LDTA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO BLOCO ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
|
37.856,00 |
|
| 11/03/2026 |
EMPENHO: 11030002
MARCIA DE SOUSA MILITAO PINHO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE CERTIFICACAO DO CURSO TECNICO [...]
|
200,00 |
|
| 11/03/2026 |
EMPENHO: 11030003
FRANCISCO GENIVALDO ALMEIDA SOUSA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE CERTIFIC [...]
|
100,00 |
|
| 11/03/2026 |
EMPENHO: 11030004
CICERA RAIMUNDA MARINHO PEREIRA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE CERTIFICADO DO CURSO TECNICO E [...]
|
100,00 |
|
| 11/03/2026 |
EMPENHO: 11030001
EVERTON RODRIGUES DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 12 DE MARCO DE 2026, AFIM DE RESOLVER [...]
|
100,00 |
|
| 11/03/2026 |
EMPENHO: 11030014
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA PATROL DE PLACA CAT-0120 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RE [...]
|
8.133,31 |
|
| 11/03/2026 |
EMPENHO: 10030005
POSTO DE COMBUSTIVEL LIMA LTDA.
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA - GLP, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO INFANTIL NO MUNICIPIO DE PORA [...]
|
1.880,00 |
|
| 11/03/2026 |
EMPENHO: 10030006
POSTO DE COMBUSTIVEL LIMA LTDA.
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA - GLP, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO NO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, C [...]
|
1.880,00 |
|
| 11/03/2026 |
EMPENHO: 06030009
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRITRON DE PLACA POW-4C16, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO NA MANUTENCAO DAS [...]
|
4.835,74 |
|
| 11/03/2026 |
EMPENHO: 06030002
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR( ENSINO FUNDAMENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO [...]
|
68.710,70 |
|
| 11/03/2026 |
EMPENHO: 06030003
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR(ENSINO MEDIO)JUNTO A SECRETARIA DE EDUC [...]
|
30.006,92 |
|
| 11/03/2026 |
EMPENHO: 23020005
GOMES BRAGA DISTRIBUIDORA LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI [...]
|
1.886,85 |
|
| 11/03/2026 |
EMPENHO: 02020045
M.T. MELO MOREIRA SERVICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS NA AREA DA SAUDE, CONSTANDO NA REALIZACAO DE EXAMES DE RESONANCIA MAGNETICA VISANTO A [...]
|
9.600,00 |
|
| 10/03/2026 |
EMPENHO: 10030012
SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 142/2025-SEDUC, FIRMADO ENTRA A PREFEITURA DE PORANGA E SE [...]
|
13.581,30 |
|
| 10/03/2026 |
EMPENHO: 10030007
CREA-CE (CONS. REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA)
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, JUNTO AO CREA-CE, SOB NO CE20261837785.
|
108,39 |
|
| 10/03/2026 |
EMPENHO: 06030004
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER A REDE DE ENSINO PUBLICO NO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, CONFORME PREGAO [...]
|
1.638,10 |
|
